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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057540-15890-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
02-05-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
LGL, COMPRA BOLSA 2,5 PARA REENVASADORA P-2025 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO SALUD TALCAHUANO HOSPITAL PENCO-LIRQUEN
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R.U.T. |
61.602.198-2 |
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Dirección de Facturación |
Camino a Tome s/n |
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Comuna |
Penco
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Impuesto |
462992 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Camino a Tome s/n |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Logística Integral SpA |
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Razón Social |
Logistica Integral SpA
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R.U.T. |
76.475.899-4 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Logística Integral SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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24111503
| Bolsas de plástico | 24 | Unidad | BOLSA 2,5 * 4 BLANCA/TRANSPARENTE. FORMATO ROLLO PARA REENVASADORA AUTOBAG. ADJUNTAR CERTIFICADO DE REPRESENTACION DE LA MARCA PARA EVALUAR. | BOLSA 2,5 * 4 BLANCA/TRANSPARENTE. FORMATO ROLLO PARA REENVASADORA AUTOBAG. ADJUNTAR CERTIFICADO DE REPRESENTACION DE LA MARCA PARA EVALUAR. |
$ 99.200,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.380.800
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$ 2.380.800
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Total Neto
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$ 2.380.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 56.000
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IVA 19 %
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$ 462.992
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$ 2.899.792
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.