1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4034-311-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE MATERIAL ESCOLAR, PARA ESC. F-818, ORD. N° 106, SOL. N° 08, FONDOS SEP 90% Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Daem Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado ITEM PTO. 2115.22.04.002, FONDOS SEP 90% del sistema SISTEMAS MODULARES C. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Cañete - Educación R.U.T. 69.160.501-9 Dirección de Facturación CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE Comuna Cañete Impuesto 86087,1 Dirección de Envío de la Factura CALLE ARTURO PRAT 220, CAÑETE 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIALIZADORA GLT SPA Razón Social COMERCIALIZADORA GLT SPA R.U.T. 77.738.709-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIALIZADORA GLT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111610 Cartulina 1 Pack SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 453.090,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 453.090 $ 453.090

Total Neto	$ 453.090
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 86.087
TOTAL OC	$ 539.177