1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3232-747-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-12-2025 Nombre de la Orden de Compra UTILES DE ASEO BODEGA MUNICIPAL a compra ágil: 3232-383-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-007 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación Arturo Phillips n°139 Comuna Santo Domingo Impuesto 426552,09 Dirección de Envío de la Factura Arturo Phillips n°139 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor VCOMMERCE Razón Social VCOMMERCE GLOBAL SPA R.U.T. 77.037.781-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal VCOMMERCE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121806 Escurridor de trapero 1 Unidad Ítem N° 1 Útiles de aseo (83688),21 Productos, según condiciones y requerimientos de contratación en documento que se adjunta Ítem N° 1 Útiles de aseo (83688),21 Productos, según condiciones y requerimientos de contratación en documento que se adjunta $ 1.417.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.417.600 $ 1.417.600 47121806 Escurridor de trapero 1 Unidad Ítem N° 2 Materiales de aseo (83690), 10 productos, según condiciones y requerimientos de contratación en documento que se adjunta Ítem N° 2 Materiales de aseo (83690), 10 productos, según condiciones y requerimientos de contratación en documento que se adjunta $ 827.411,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 827.411 $ 827.411

Total Neto	$ 2.245.011
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 426.552
TOTAL OC	$ 2.671.563