1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4291-1028-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra COFFE BREAK UA CAMPUS ANGAMOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de Antofagasta Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 3920 del sistema E-DELFOS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 70.791.800-4 Dirección de Facturación AVDA. ANGAMOS 601 Comuna Antofagasta Impuesto 51300 Dirección de Envío de la Factura AVDA. ANGAMOS 601 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 02-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ Razón Social PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ R.U.T. 20.261.658-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal PATRICIO ALEXIS ANGEL HENRIQUEZ Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 1 Unidad BEBESTIBLES INFUSIONES SURTIDOS DULCES DE COCTEL SURTIDOS SALADOS BEBESTIBLES INFUSIONES SURTIDOS DULCES DE COCTEL SURTIDOS SALADOS $ 270.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 270.000 $ 270.000

Total Neto	$ 270.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.300
TOTAL OC	$ 321.300

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.018-9 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 20.261.658-5 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 7.580.385-0 Ver adjunto