1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4525-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA AGIL Nº 4525-308-COT25 (DAEM) OPI - 4300 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5/253 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE HUALPEN R.U.T. 69.264.400-k Dirección de Facturación CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO Comuna Hualpén Impuesto 12768 Dirección de Envío de la Factura CALLE LOS PINTORES 8781 VILLA ACERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ANFU CHILE SPA Razón Social COMERCIALIZADORA ANGELA FUENTES SPA R.U.T. 77.919.245-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ANFU CHILE SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46181804 Gafas protectoras 3 Unidad ANTIPARRAS ANTIPARRA SEGURIDAD K-2 CLARO AF $ 12.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 38.700 $ 38.700 46181504 Guantes protectores 3 Par GUANTES QUIMICOS GUANTE BLUE LONG PLUS TALLA M $ 9.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.500 $ 28.500

Total Neto	$ 67.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.768
TOTAL OC	$ 79.968