1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3108-66-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-09-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES, segun orden de Compra: 3108-66-AG25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE PROG., INVESTIGACION Y DESARROLLO DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INVESTIGACION, DESARROLLO DE LA ARMA R.U.T. 61.926.100-3 Dirección de Facturación CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 Comuna Valparaíso Impuesto 550686,5 Dirección de Envío de la Factura CALLE GENERAL DEL CANTO N° 398 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 11-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aislamaster EIRL Razón Social CONSTRUCCIONES CAROLINA ROJAS E.I.R.L. R.U.T. 77.193.139-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aislamaster EIRL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121533 Piezas de interruptor y accesorios 1 Unidad ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA MANTENCIÓN Y REPARACIÓN DE INSTALACIONES, SEGÚN ANEXO "A" Y TÉRMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS   $ 2.898.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.898.350 $ 2.898.350

Total Neto	$ 2.898.350
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 550.686
TOTAL OC	$ 3.449.036