1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2854-1208-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA CALIBRACION EQUIPO MULTIGAS CESFAM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Municipal Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.06.006 del sistema CAS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO VARAS R.U.T. 69.220.200-7 Dirección de Facturación Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas Comuna Puerto Varas Impuesto 59710,16 Dirección de Envío de la Factura Del Salvador 320, Cuarto piso, Puerto Varas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ROSTEK SERVICIO S.A. Razón Social ROSTEK SERVICIO S A R.U.T. 96.968.330-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ROSTEK SERVICIO S.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 23153001 Artículo de calibración 1 Unidad Servicio de calibración equipo multigas, con técnico certificado y que entregue informe de servicio. (gases inflamables, H2S, CO, O2) Servicio de calibración equipo multigas, con técnico certificado y que entregue informe de servicio. (gases inflamables, H2S, CO, O2) $ 314.264,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 314.264 $ 314.264

Total Neto	$ 314.264
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 59.710
TOTAL OC	$ 373.974