1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-993-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Sol. de Adq. n° 944000, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2422-1000-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114.05.59.059.001.006 del sistema CTA. COMPLEMENTARIA. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO. 1820 Comuna Puente Alto Impuesto 671148,4 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO. 1820 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Carolina Fuentes Razón Social CAROLINA VANESSA FUENTES CANDIA R.U.T. 17.123.541-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Carolina Fuentes Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52121701 Toallas de baño 1 Paquete ARTICULOS DE ASEO PERSONAL, SEGUN DECRIPCION DE LO REQUERIDO EN ARCHIVO ADJUNTO   $ 3.532.360,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.532.360 $ 3.532.360

Total Neto	$ 3.532.360
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 671.148
TOTAL OC	$ 4.203.508

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.123.541-3 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto