1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 654478-344-TD25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 654478-4-FTD24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto superior a 1.000 utm.) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Subsecretaría de Prevención del Delito Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1538 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVENCION DEL DELITO R.U.T. 61.980.140-7 Dirección de Facturación Teatinos # 92 piso 4 Comuna Santiago Impuesto 118300710,61 Dirección de Envío de la Factura Teatinos # 92 piso 4 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Triple P Latam Razón Social TRIPLE P LATAM LIMITADA R.U.T. 76.162.148-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Triple P Latam Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93142103 Servicios de cooperación técnica 1 Unidad no definida Servicio de Certificación, Apoyo Técnico y Entrega de Materiales para la Implementación. Primer informe: a) Reporte de implementación b) Reporte de entrega de materiales Segundo informe c) Reporte de implementación Tercer informe: d)Reporte de implementación DECRETO 24 DEL 19/05/2025 APRUEBA CONTRATO Servicio de Certificación, Apoyo Técnico y Entrega de Materiales para la Implementación del Componente “Triple P”, en el Marco de la Operación del “Programa Lazos”. $ 622.635.319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 622.635.319 $ 622.635.319

Total Neto	$ 622.635.319
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 118.300.711
TOTAL OC	$ 740.936.030