1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5586-1382-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra JG MOBILIARIO Y ALHAJAMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 5586-57-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Universidad de la Frontera Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA FRANCISCO SALAZAR 1145 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1343 del sistema 1343. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA R.U.T. 87.912.900-1 Dirección de Facturación francisco salazar 1145 Comuna Temuco Impuesto 953239,5 Dirección de Envío de la Factura francisco salazar 1145 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MULTIMUEBLES Razón Social ENILDA TERESA FIGUEROA MELLADO R.U.T. 6.189.318-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MULTIMUEBLES Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101532 Mobiliario 1 Global MOBILIARIO Y ALHAJAMIENTO MOBILIARIO Y ALHAJAMIENTO. SEGUN OFERTA TECNICA Y ECONOMICA DETALLADA ADJUNTA. $ 5.017.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.017.050 $ 5.017.050

Total Neto	$ 5.017.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 953.240
TOTAL OC	$ 5.970.290