1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3178-6710-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE CARTUCHOS TONER 3178-1253-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL ALMIRANTE ADRIAZOLA Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204009000 del sistema CGU+PLUS. Usuario SIGFE Plazo de Pago 45 días contra la recepción conforme de la factura Justificación pago mayor a 30 días . Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE MARINA HOSP NAVAL ALMIR R.U.T. 61.102.025-2 Dirección de Facturación Michimalongo s/n Las Canchas Comuna Talcahuano Impuesto 18240 Dirección de Envío de la Factura Michimalongo s/n Las Canchas 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 Título Descripción LEY 19.983 PARA EFECTOS DE LA LEY N° 19.983, EL PLAZO PARA RECLAMAR EL CONTENIDO DE LA FACTURA SERÁ DE 08 DÍAS CORRIDOS. RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS TRIBUTARIOS A contar 01 Noviembre 2014, este Hospital es Receptor de Documentos Tributarios Electrónicos (DTE), por lo anterior los DTE deben ser remitidos a correo 61102025-2@febos.cl, EN FORMATO XML, para su recepción conforme por nuestro Sistema, de lo contrario no se podrá dar curso al pago." FECHA DE PAGO LA FECHA DE PAGO SERA DE 45 DIAS, A CONTAR DE LA RECEPCIÓN CONFORME DEL MATERIAL SOLICITADO, SEGÚN LO SEÑALADO EN LA LEY Nº 21.131 DEL 2019. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SUMIPRINT SPA Razón Social SUMIPRINT SPA R.U.T. 77.758.041-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SUMIPRINT SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHO TONER C404S CIAN NRO CARTUCHO TONER C404S CIAN NRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHO TONER K404S BLACK NRO CARTUCHO TONER K404S BLACK NRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHO TONER M404S MAGENTA NRO CARTUCHO TONER M404S MAGENTA NRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000 44103103 Tóner 2 Unidad CARTUCHO TONER Y404S YELLOW NRO CARTUCHO TONER Y404S YELLOW NRO $ 12.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 18.240
TOTAL OC	$ 114.240