1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079445-386-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 30-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. SERVICIO REPARACION SIST. DE FRENOS VPC-963 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas no se consideraron trabajos anexos. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECC COM ZONA CARAB MAGALLANES Y ANTARTICA CHILENA Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XII ZONA R.U.T. 60.505.628-8 Dirección de Facturación WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS Comuna Punta Arenas Impuesto 37437,41 Dirección de Envío de la Factura WALDO SEGUEL 639 2DO. PISO SECCION COMPRAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA Razón Social IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA. R.U.T. 76.045.356-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IMPORTADORA TRANSWORLD SUPPLY LTDA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25101702 Vehículos de policía 1 Unidad SE ADJUNTA ANEXO CON DETALLE DE REQUETIMIENTO, TODOS LOS TRABAJOS SON CON MANO DE OBRA Y REPUESTOS ORIGINALES INCLUIDOS, EN TALLER CONCESIONARIO DE LA MARCA.   $ 197.039,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 197.039 $ 197.039

Total Neto	$ 197.039
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 37.437
TOTAL OC	$ 234.476