1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2751-47-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra PCF/CAA - Adquisición de Tintas y Tóner para Colegio Diego Dublé Urrutia con Cargo a Subvención SEP. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2751-11-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Escuela Diego Dublé Urrutia Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Unidad de Compra Los Copihues Nº 520 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEP del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANGOL R.U.T. 69.180.100-4 Dirección de Facturación Los Copihues Nº 520 Comuna Angol Impuesto 2156483,66 Dirección de Envío de la Factura Los Copihues Nº 520 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EvaNet Razón Social VENTAS Y SOPORTE EVANGELINA DE LOURDES OJEDA DEL R.U.T. 77.571.801-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EvaNet Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 1 Unidad ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER PARA EL COLEGIO DIEGO DUBLE URRUTIA DE ANGOL, DETALLE DE LOS PRODUCTOS EN PUNTO 10 DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS. insumos originales $ 11.349.914,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.349.914 $ 11.349.914

Total Neto	$ 11.349.914
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.156.484
TOTAL OC	$ 13.506.398