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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2462-111-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
10-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2462-77-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PROVIDENCIA
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R.U.T. |
69.070.300-9 |
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Dirección de Facturación |
Pedro Valdivia N°963 |
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Comuna |
Providencia
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Impuesto |
398430 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Valdivia N°963 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
16-06-2025 |
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Proveedor |
CURAUMA |
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Razón Social |
INVERSIONES CURAUMA SPA
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R.U.T. |
77.582.504-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
CURAUMA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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30151608
| Techos de habitaciones | 300 | Plancha | PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3 MT*0.85 MT*0.3MM
EL DESPACHO DEBE CONSIDERAR DESCARGA Y TRASLADO A BODEGA
PREVIA COORDINACION CON EL IMC | PLANCHAS DE ZINC ACANALADA DE 3 MT*0.85 MT*0.3MM
EL DESPACHO DEBE CONSIDERAR DESCARGA Y TRASLADO A BODEGA
PREVIA COORDINACION CON EL IMC |
$ 6.990,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.097.000
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$ 2.097.000
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Total Neto
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$ 2.097.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 398.430
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$ 2.495.430
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.