1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1729-241-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-06-2025 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE DOS TELEFONOS SATILETALES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 24-01-001 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TIERRA AMARILLA R.U.T. 69.030.400-7 Dirección de Facturación MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA Comuna Tierra Amarilla Impuesto 146122,16 Dirección de Envío de la Factura MIGUEL LEMEUR N° 544, TIERRA AMARILLA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Tesacom Razón Social TESAM CHILE S A R.U.T. 96.880.440-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Tesacom Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43191507 Teléfonos para usos especiales 2 Unidad SE SOLICITA LA RECARGA DE 2 TELEFONOS SATELITALES MODELO IRIDIUM EXTREME , LINEA 881632701007 SIMCARD 8988169326003752817, LINEA 881632707527 SIMCARD 8988169326003752841, EL PROVEEDOR DEBE TENER EL RUBRO EN SII, ADJUNTAR FORMATO DE COTIZACION   $ 384.532,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 769.064 $ 769.064

Total Neto	$ 769.064
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 146.122
TOTAL OC	$ 915.186