1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2756-121-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLACIONES PARA VIAJES EDUCATIVOS DE LA ESCUELA CRISTO DEL MAIPO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO Comuna San Antonio Impuesto 184756 Dirección de Envío de la Factura DALCAHUE # 349 SECTOR VILLA LAS DUNAS,BARRANCAS,SAN ANTONIO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor comercial c jotas Razón Social COMERCIAL C JOTAS LIMITADA R.U.T. 76.777.008-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal comercial c jotas Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192303 Postres, helados o yogurt congelado 110 Unidad YOGURT + CEREAL 140 GRS. INCLUYE CUCHARA   $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.900 $ 75.900 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 220 Unidad SANDWICH EN PAN FRICA CON JAMON DE PAVO Y QUESO LAMINADO   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 305.800 $ 305.800 50181905 Galletas dulces o pastelitos 110 Unidad QUEQUE INDIVIDUAL 70 GRS. (MUFFINS)   $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.900 $ 97.900 50202304 Jugos y néctar envasados 220 Unidad JUGO INDIVIDUAL EN CAJA 200 ML   $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000 50192501 Sandwiches y canapés con relleno frescos 110 Unidad SANDWICH EN PAN FRICA CON POLLO COCIDO Y LECHUGA   $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 152.900 $ 152.900 50181905 Galletas dulces o pastelitos 110 Unidad GALLETAS 120 GRS. APROX (MANTEQUILLA, COCO, MARAVILLA ETC.)   $ 990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 108.900 $ 108.900 50192401 Mermeladas, gelatinas, conservas de fruta 110 Unidad POTE DE FRUTA EN CONSERVA INDIVIDUAL 110 GRS. (DEBE INCLUIR CUCHARA)   $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 93.500 $ 93.500 50202310 Agua mineral 110 Unidad AGUA MINERAL SIN GAS 500 ML   $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 49.500 $ 49.500 50221202 Cereales en barra 110 Unidad BARRA DE CEREAL 21 GRS.   $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.000 $ 22.000

Total Neto	$ 972.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 184.756
TOTAL OC	$ 1.157.156

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.258.703-6 Ver adjunto