1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2307-3493-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Reparaciones CESFAM RAHUE ALTO- Cotización N°239 (FCC) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2307-11-LP25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_OSORNO DEPTO SALUD Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVDA. JUAN MACKENNA N°851, Bodega Subsuelo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152206001 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE OSORNO R.U.T. 69.210.100-6 Dirección de Facturación J. Mackenna #851, Piso 3 Comuna * Impuesto 792824,4 Dirección de Envío de la Factura J. Mackenna #851, Piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SERVICIOS W&G SPA Razón Social COMERCIAL Y SERVICIOS W & G SPA R.U.T. 77.886.867-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SERVICIOS W&G SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101607 Instalación o reparación de paredes 1 Unidad no definida Reparaciones CESFAM RAHUE ALTO Cotización N°239 Reparaciones CESFAM RAHUE ALTO Cotización N°239 $ 4.172.760,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.172.760 $ 4.172.760

Total Neto	$ 4.172.760
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 792.824
TOTAL OC	$ 4.965.584