1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4713-19-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 29-04-2025 Nombre de la Orden de Compra ATACAMA - COFFEE DIALOGOS PARTICIPATIVOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SENCE III REGION Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 121 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACION Y EMPLEO R.U.T. 61.531.000-K Dirección de Facturación HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 Comuna Santiago Impuesto 259160 Dirección de Envío de la Factura HUERFANOS Nº 1273 PISO Nº11 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Daniel Razón Social VÍCTOR DANIEL GUAJARDO GÓMEZ R.U.T. 17.491.650-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Daniel Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101603 Servicios de catering 220 Unidad SERVICIO DE COFFEE PARA 2 FECHAS , DE ACUERDO REQUERIMIENTOS TÉCNICOS   $ 6.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.364.000 $ 1.364.000

Total Neto	$ 1.364.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 259.160
TOTAL OC	$ 1.623.160

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.491.650-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 12.218.046-8 Ver adjunto