1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2404-692-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NP 14 OPERACIONES ADQ. REP.VEREDAS DE HORMIGON Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2405-146-LQ24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_IQUIQUE ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 003800 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE IQUIQUE R.U.T. 69.010.300-1 Dirección de Facturación SOTOMAYOR 2054 , Iquique Comuna Iquique Impuesto 10625556,96 Dirección de Envío de la Factura SOTOMAYOR 2054 , Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Acier Group Razón Social ACIER GROUP INGENIERÍA LIMITADA R.U.T. 76.291.971-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Acier Group Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101703 Construcción de aceras, veredas, cunetas 752 Metro Cuadrado Servicio de Conservación y Reparaciones de veredas de hormigón para la comuna de Iquique, año 2024-2025. Contrato N°3397-5-CL25 Nota de Pedido N°14/2025   $ 74.367,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.923.984 $ 55.923.984

Total Neto	$ 55.923.984
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.625.557
TOTAL OC	$ 66.549.541