1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5196-46-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra RAA GD 19/2026 Servicio Mantto. Cálefont 5196-15-COT26. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IIª Brigada Aérea Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 001026122122000033523092152206999000 del sistema Safi Milenium Web. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IIª Brigada Aérea R.U.T. 61.978.670-K Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL Comuna Pudahuel Impuesto 76178,22 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO BARROS ORTIZ 2300, PUDAHUEL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JASH INGENIERIA Razón Social JASH INGENIERIA SPA R.U.T. 76.926.901-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JASH INGENIERIA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102304 Mantenimiento o reparación de sistemas de fontanería, gasfitería 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 (DOS) CÁLEFONT IONIZADO A GAS LICUADO DE 13 LITROS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE 02 (DOS) CÁLEFONT IONIZADO A GAS LICUADO DE 13 LITROS, DE ACUERDO A BASES TÉCNICAS. $ 400.938,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 400.938 $ 400.938

Total Neto	$ 400.938
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 76.178
TOTAL OC	$ 477.116