1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2295-1-SE26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-01-2026 Nombre de la Orden de Compra SS LIMPIEZA MES DE NOV - DIC 2025 ID: 2295-7-LR25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2295-7-LR25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Unidad de Compra Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TALCA R.U.T. 69.110.400-1 Dirección de Facturación Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca Comuna Talca Impuesto 127700497,58 Dirección de Envío de la Factura Edificio Don Ambrosio Nº1247, 2 Oriente Talca 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE Razón Social OHL SERVICIOS-INGESAN S.A. AGENCIA EN CHILE R.U.T. 76.547.643-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OHL SERVICIOS INGESAN S.A AGENCIA EN CHILE Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76121503 Servicios de limpieza de calles 2 Global     $ 336.053.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 672.107.882 $ 672.107.882

Total Neto	$ 672.107.882
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 127.700.498
TOTAL OC	$ 799.808.380