1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3167-155-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION CORTINAS SALA DE VENTAS a compra ágil: 3167-167-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMPRENTA DE LA ARMADA Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000000 del sistema SIGFIN-Browse. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMPRENTA DE LA ARMADA R.U.T. 61.952.000-9 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 339 Comuna Valparaíso Impuesto 115936,67 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 339 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 26-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AC Roller Razón Social DECORACIONES Y CORTINAJES CLAUDIA SILVANA BERETTA ARELLANO E.I.R.L. R.U.T. 76.734.328-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AC Roller Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52131501 Cortinas 1 Global CORTINAS VERTICALES Y ROLLER EN SUNSCREEN 3% DIFERENTES MEDIDAS, DE ACUERDO A MEDIDAS INDICADAS EN ANEXO ADJUNTO.   $ 610.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 610.193 $ 610.193

Total Neto	$ 610.193
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 115.937
TOTAL OC	$ 726.130

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 5.311.953-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 6.057.337-9 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 8.846.374-9 Ver adjunto