1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4066-116-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-07-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. POLERAS PERSONALIZADAS PARA ENCUENTRO FORMATIVO COMUNAL DE BASQUETBOL EN BAHÍA MURTA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIDECO Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-02-001-004 del sistema SIFIN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD RIO IBANEZ R.U.T. 69.253.100-0 Dirección de Facturación Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez Comuna Río Ibáñez Impuesto 45391 Dirección de Envío de la Factura Carlos Soza N°161, Puerto Ingeniero Ibáñez 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Lucky clover Razón Social LUCKY CLOVER SPA R.U.T. 77.842.276-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Lucky clover Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141401 Disfraces, vestuarios o accesorios 60 Unidad Poleras Deportivas Personalizadas segun TDR. Poleras Deportivas Personalizadas segun TDR. $ 3.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 229.200 $ 229.200

Total Neto	$ 229.200
Descuento	$ 0
Cargos	$ 9.700
IVA  19  %	$ 45.391
TOTAL OC	$ 284.291

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 19.177.635-6 Ver adjunto