1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4161-397-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Material de aseo Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos, Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4161-376-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación pedro emilio cuevas 554 Comuna Doñihue Impuesto 40098,55 Dirección de Envío de la Factura pedro emilio cuevas 554 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 08-09-2025 Título Descripción Dirección de despacho Escuela de Párvulos Mis Primeros Pasos: Dr. Sanhueza S/n, Doñihue, Comuna de Doñihue. 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BRISSA | VENTAS 9 Razón Social DISTRIBUIDORA BRISSA LIMITADA R.U.T. 76.848.661-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BRISSA | VENTAS 9 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111704 Papel higiénico 1 Unidad no definida Papel higienco, toallas de papel, articulos de limpieza y desinfección. Se adjunta detalle del requerimiento.   $ 211.045,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.045 $ 211.045

Total Neto	$ 211.045
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.099
TOTAL OC	$ 251.144