1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1413007-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 11-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 1413007-11-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Se cancela orden de compra por incumplimiento de contrato por parte de proveedor y de conformidad a correo electrónico de fecha 18.08.2025 de don Marcelo Stuardo (representante de empresa) Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana Los Andes Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con presupuesto liberado correspondiente al folio de compromiso SIGFE: 868 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA LOS ANDES R.U.T. 60.804.007-2 Dirección de Facturación Carretera Los Libertadores N° 415, Sector El Sauce, Los Andes Comuna Los Andes Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Carretera Los Libertadores N° 415, Sector El Sauce, Los Andes 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IPV OSORNO Razón Social MARCELO ALEXANDER STUARDO ZAPATA R.U.T. 15.222.888-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IPV OSORNO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 86111601 Cursos vespertinos 1 Unidad no definida Facultar al alumno de las competencias para aplicar técnicas de conducción de camiones rígidos y vehículos de transporte de carga, de acuerdo con las normas de seguridad y legales, que permitan el traslado de camiones. (según cotización adjunta) PARA PROCEDER AL PAGO DE LA FACTURA, SE DEBERA INDICAR EN EL CAMPO "TIPO DE DOCUMENTO" EL NUMERO DE LA ORDEN DE COMPRA A LA CUAL SE ENCUENTRA ASOCIADA LA FACTURA QUE ESTA EMITIEDO. ADEMAS LA ORDEN DE COMPRA DEBERA ENCONTRARSE EN ESTADO "ACEPTADA". $ 250.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 250.000 $ 250.000

Total Neto	$ 250.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 250.000

Justificación de exención de impuesto

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.222.888-0 Ver adjunto