1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2376-247-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2376-219-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DPTO. ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NUNOA R.U.T. 69.070.500-1 Dirección de Facturación AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565 Comuna Ñuñoa Impuesto 98344 Dirección de Envío de la Factura AV. CAMPOS DE DEPORTES Nº 565 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TARGETDOSCERO Razón Social DISTRIBUIDORA DE VESTUARIO Y ACCESORIOS PARA ACTIVIDADES AL AIRE LIBRE JORGE ADRIAN BECERRA RIVERA E.I.R.L. R.U.T. 77.409.848-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TARGETDOSCERO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102702 Uniformes varios 1 Unidad ADQUISICION DE ROPA DE TRABAJO, DE ACUERDO A DOCUMENTO ADJUNTO.   $ 517.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 517.600 $ 517.600

Total Neto	$ 517.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 98.344
TOTAL OC	$ 615.944