1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4556-10-SE26 Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4556-3-LE26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4556-3-LE26 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra EDUCACION_ZAPALLAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Unidad de Compra DIEGO SUTIL 285 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ZAPALLAR R.U.T. 69.050.400-6 Dirección de Facturación DIEGO SUTIL 285 Comuna Zapallar Impuesto 7976749,67 Dirección de Envío de la Factura DIEGO SUTIL 285 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor NÚCLEO ESCOLAR Razón Social NÚCLEO ESCOLAR SPA R.U.T. 78.076.791-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal NÚCLEO ESCOLAR Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 1 Unidad SEGÚN BASES ESPECIALES ADJUNTAS SEGÚN BASES ESPECIALES ADJUNTAS $ 41.982.893,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.982.893 $ 41.982.893

Total Neto	$ 41.982.893
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.976.750
TOTAL OC	$ 49.959.643