1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3131-196-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENIMIENTO PREVENTIVO 10.000 KMSPARA VEHICULO FISCAL TZZY-37 SIGLA NAVAL SW-121 N°3131-165-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ESTACION NAVAL METROPOLITANA Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ESTACION NAVAL METROPOLITANA R.U.T. 61.102.070-8 Dirección de Facturación AVDA. PORTALES N° 4040 Comuna Quinta Normal Impuesto 36152,63 Dirección de Envío de la Factura AVDA. PORTALES N° 4040 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 05-09-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kovacs SpA Razón Social KOVACS SPA R.U.T. 80.522.900-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kovacs SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25191513 Kit de mantenimiento de vehículo de soporte en tierra 1 Unidad SE SOLICITA ADJUNTAR COTIZACION FORMAL, INDICANDO PLAZO DE ENTREGA, SE ADJUDICARA AL PROVEEDOR QUE OFERTE LA TOTALIDAD DE LOS PRODUCTOS SOLICITADOS SEGUN TERMINO DE REFERENCIA ADJUNTO   $ 190.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 190.276 $ 190.276

Total Neto	$ 190.276
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 36.153
TOTAL OC	$ 226.430