1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079639-481-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD I.A.T. CHILOE: 1079639-514-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS LOS LAGOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado FISCAL del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS X ZONA R.U.T. 61.979.300-5 Dirección de Facturación Portales N° 457 Comuna Castro Impuesto 79827,17 Dirección de Envío de la Factura Portales N° 457 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OSCAR GOYE Razón Social OSCAR EDUARDO GOYE CASTILLO R.U.T. 18.742.681-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OSCAR GOYE Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222103 Comisaría de policía 1 Unidad no definida ADQUISICION DE MATERIALES DE CONSTRUCCION PARA LA UNIDAD I.A.T. CHILOE CAJA PISO LAMINADO 7MM OAK BROWN 22 ESPUMA NIVELADORA 3 EN 1 RENDIMIENTO 10M2 3MM 2 $ 420.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 420.143 $ 420.143

Total Neto	$ 420.143
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 79.827
TOTAL OC	$ 499.970

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto