1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 815-69-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 18-11-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIOS DE MANTENCION Y RECARGA DE EXTINTORES DE 4 Y 6 KG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Dirección Regional Aduana de Puerto Montt Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 2014 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCIÓN REGIONAL ADUANA DE PUERTO MONTT R.U.T. 60.804.014-5 Dirección de Facturación Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera Comuna Puerto Montt Impuesto 19389,5 Dirección de Envío de la Factura Calle Juan Soler Manfredini N° 41, Torre Costanera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Razón Social EXTINTORES AMAGO SPA R.U.T. 77.882.968-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES AMAGO SPA - PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 13 Unidad mantención y recarga de extintores de 4 y 6 kg.   $ 7.850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 102.050 $ 102.050

Total Neto	$ 102.050
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 19.390
TOTAL OC	$ 121.440