Orden de Compra. Nº3232-1044-AG24 "SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN - SC N°82241 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3232-1044-AG24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 24-10-2024
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE AMPLIFICACIÓN - SC N°82241 ADMINISTRACION MUNICIPAL DESDE COMPRA ÁGIL
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-09-999-000-000-OTROS del sistema CAS CHILE .
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO
R.U.T. 69.073.500-8
Dirección de Facturación Avenida Santa Teresa N° 1
Comuna Santo Domingo
Impuesto 271428,49
Dirección de Envío de la Factura Avenida Santa Teresa N° 1
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 30-10-2024
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MEDEL PRODUCCIONES
Razón Social MEDEL PRODUCCIONES SPA
R.U.T. 77.128.039-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MEDEL PRODUCCIONES
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
80161507
Servicios Audio Visuales1UnidadServicio de arriendo de amplificación, de acuerdo a las especificaciones en archivo adjunto  $ 1.428.571,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428.571 $ 1.428.571
Total Neto $ 1.428.571
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 271.428
TOTAL OC $ 1.699.999


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 77.994.783-1 Ver adjunto
2.- R.U.T del cotizante 77.128.039-0 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.