1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2333-468-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-05-2024 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONSTRUCCION Y OTROS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.217.000 del sistema CAS-CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.300-4 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 740 Comuna Linares Impuesto 383991,52 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 740 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-05-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ferreteria carlitos mendez Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL CARLITOS MENDEZ Y COMPANIA LIMI R.U.T. 76.440.820-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ferreteria carlitos mendez Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30161602 Paneles para techos 1 Unidad PLACA ESTRUCTURAL DE 18MM   $ 2.021.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.021.008 $ 2.021.008

Total Neto	$ 2.021.008
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.992
TOTAL OC	$ 2.405.000