1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1592-37-SE25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 28-04-2025 Nombre de la Orden de Compra REAJUSTE CONTRATO ASEO 2025 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SE SOLICITA CANCELAR OC POR ERROR EN EL CÁLCULO DE REAJUSTE ACUMULADO Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1592-27-LQ22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra M. del Trabajo - Subsecretaría de Previsión Social Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Unidad de Compra Sin dirección Registrada para Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 147 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SUBSECRETARIA DE PREVISION SOCIAL R.U.T. 61.503.000-7 Dirección de Facturación Huérfanos 1273, 8° piso. Stgo. Comuna Santiago Impuesto 417016,56 Dirección de Envío de la Factura Huérfanos 1273, 8° piso. Stgo. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SAMI LIMITADA Razón Social AB SAMI SERVICIOS INTEGRADOS LIMITADA R.U.T. 78.289.660-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal SAMI LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad no definida Reajuste anual contrato aseo, inicio marzo 2025.   $ 182.902,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.194.824 $ 2.194.824

Total Neto	$ 2.194.824
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 417.017
TOTAL OC	$ 2.611.841