|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3105-65-AG25 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
18-08-2025 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE MATERIALES PARA DESBROSADORA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
DESTACAMENTO IM N° 4 COCHRANE
|
|
R.U.T. |
61.102.056-2 |
|
Dirección de Facturación |
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. |
|
Comuna |
Punta Arenas
|
|
Impuesto |
15922 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
KILOMETRO 4 1/2 SUR RIO DE LOS CIERVOS, PUNTA ARENAS. |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
27-08-2025 |
|
|
|
Proveedor |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
|
Razón Social |
BENITO NICOLAS MARSAN LAGUNAS
|
|
R.U.T. |
15.905.508-6 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
Benito Nicolas Marsan Lagunas |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
23153138
| Cabezales de corte o desbastado | 2 | Unidad | CABEZAL AUTOCUT C26-2- FS 235 | |
$ 20.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 40.000
|
$ 40.000
|
40161505
| Filtros de aire | 3 | Unidad | FILTRO DE AIRE FS HL HT SP | |
$ 8.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 24.000
|
$ 24.000
|
26101732
| Bujía de encendido | 3 | Unidad | BUJIA 36/FS25 | |
$ 6.600,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 19.800
|
$ 19.800
|
|
|
Total Neto
|
$ 83.800
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 15.922
|
|
$ 99.722
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.