1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2111-9353-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-06-2026 Nombre de la Orden de Compra 0020000225 - LÁMINAS DE SILICONA compra ágil: 2111-719-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital de Urgencia Asistencia Pública Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6837 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DE URGENCIA ASISTENCIA PUBLICA DR ALEJANDRO DEL RIO R.U.T. 61.608.602-2 Dirección de Facturación Curico N°345 Bodega Central Comuna Santiago Impuesto 162153,6 Dirección de Envío de la Factura Curico N°345 Bodega Central 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor BKM SOLUTIONS Razón Social CONSULTORES Y ASESORES BKM SPA R.U.T. 77.386.375-K Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal BKM SOLUTIONS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 Apósitos secos 24 Caja 0020000225 - LÁMINAS DE SILICONA **PRIMER DESPACHO 2 CAJAS** 293800 Mepiform 10x18 non sterile CAJAX5 $ 35.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 853.440 $ 853.440

Total Neto	$ 853.440
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 162.154
TOTAL OC	$ 1.015.594