|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
2440-2022-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
26-11-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Marcadores permanente colores para Colegio Uruguay de Curicó compra ágil: 2440-2009-COT24 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
|
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
|
|
R.U.T. |
69.100.100-8 |
|
Dirección de Facturación |
San Martin 455 |
|
Comuna |
Curicó
|
|
Impuesto |
59844,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
San Martin 455 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
02-12-2024 |
|
|
|
Proveedor |
DISUR LTDA. |
|
Razón Social |
DISTRIBUIDORA SUR LIMITADA
|
|
R.U.T. |
76.114.018-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
DISUR LTDA. |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
44121708
| Marcadores | 30 | Unidad | Marcadores S-note de 12 colores permanente, colores pasteles | |
$ 10.499,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 314.970
|
$ 314.970
|
|
|
Total Neto
|
$ 314.970
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.844
|
|
$ 374.814
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.