Orden de Compra. Nº
1346283-120-AG25
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MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO LAEIP COPIAPO
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Recuerde que el responsable del pago es SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
1346283-120-AG25
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES Y UTILES DE ASEO PARA VEHICULO INSTITUCIONAL DEL CENTRO LAEIP COPIAPO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
DIRECCIÓN REGIONAL DE ATACAMA
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
SERVICIO NACIONAL DE REINSERCION SOCIAL JUVENIL
R.U.T.
62.000.970-9
Dirección de Facturación
Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI
Comuna
Copiapó
Impuesto
179170
Dirección de Envío de la Factura
Rancagua N°499-4° Piso, Edificio MOP-MUNJI
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
09-06-2025
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PENTAGONO
Razón Social
PENTAGONO INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES SPA
R.U.T.
77.264.693-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
PENTAGONO
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31201616
Adhesivos líquidos
1
Galón
Galón Adhesivo de contacto, similar Agorex
$ 58.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 58.000
$ 58.000
25174601
Fundas de asientos
3
Unidad
Fundas Cubreasientos Autos Pvc 9 Piezas, similar autostyle
$ 54.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.000
$ 162.000
39121719
Protectores
1
Unidad
Protector parabrisas, Quitasol Parasol Parabrisas Auto Tipo Sombrilla Cubre Sol 130x60 cm aprox.
$ 16.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.000
$ 16.000
25171502
Limpiaparabrisas para automóviles
15
Unidad
Limpiavidrios 1 litro con gatillo, similar a Bioquim
$ 9.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 135.000
$ 135.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles
10
Unidad
Cera para vehículo aerosol 360 CC, Similar marca Kit
$ 12.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 120.000
$ 120.000
31201603
Gomas
1
Unidad
Piso de Goma negra antideslizante 1.60x450 mt
$ 43.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 43.000
$ 43.000
47131828
Productos de limpieza para automóviles
10
Pack
Pack de silicona en spray + renovador de neumáticos en spray para vehículo, similar marca KIT
$ 23.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 230.000
$ 230.000
47131502
Paños de limpieza
10
Paquete
Paño microfibra pack de 12 unidades
$ 17.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 179.000
$ 179.000
Total Neto
$ 943.000
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 179.170
TOTAL OC
$ 1.122.170
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.