1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4053-553-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4053-121-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Mariquina Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE MARIQUINA R.U.T. 69.200.400-0 Dirección de Facturación RENE MANSS S/N Comuna Mariquina Impuesto 2903,2 Dirección de Envío de la Factura RENE MANSS S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121701 Lápiz pasta 1 Caja caja de lapiz pasta azul ( 50 unidades) VER TTR   $ 11.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.500 $ 11.500 44122011 Carpetas para archivos 30 Unidad Carpeta de cartón básicas mismo color ( color Crema) Ver TTR   $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.780 $ 3.780

Total Neto	$ 15.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 2.903
TOTAL OC	$ 18.183

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto