1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3684-42-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQ. MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN DE SALA DE ENLACES COLEGIO EL QUISCO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE EL QUISCO R.U.T. 69.061.700-5 Dirección de Facturación Av. I. Dubournais 635 Comuna El Quisco Impuesto 303287,12 Dirección de Envío de la Factura Av. I. Dubournais 635 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor B&B HERMANOS SPA Razón Social B&B HERMANOS SPA R.U.T. 77.554.108-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal B&B HERMANOS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121602 Interruptores magnéticos 1 Global MATERIALES DE FERRETERÍA PARA HABILITACIÓN SALA DE ENLACES COLEGIO EL QUISCO, DETALLADOS EN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Según Cotización N°7078 presentada en Compra Ágil 3684-40-COT25 $ 1.596.248,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.596.248 $ 1.596.248

Total Neto	$ 1.596.248
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 303.287
TOTAL OC	$ 1.899.535