1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3638-191-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE GLOBOS Y PORTAGLOBOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administracion y Finanzas Municipal Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.08.999-03 del sistema 002/2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PORVENIR R.U.T. 69.250.300-7 Dirección de Facturación Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir Comuna Porvenir Impuesto 29096,6 Dirección de Envío de la Factura Padre Mario Zavattaro N°434, Porvenir 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ZIUS spa Razón Social ZIUS SPA R.U.T. 76.877.935-k Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal ZIUS spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101609 Ornamentos y decoraciones 380 Unidad globos (colores surtidos) globos (colores surtidos) $ 141,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.580 $ 53.580 49101609 Ornamentos y decoraciones 380 Unidad porta globos porta globos $ 262,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.560 $ 99.560

Total Neto	$ 153.140
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 29.097
TOTAL OC	$ 182.237

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 7.560.370-3 Ver adjunto