1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1214103-80-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE COFFEE LANZAMIENTO LIBRO: 1214103-74-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Finanzas Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Corporación Cultural Municipal de Puente Alto R.U.T. 65.098.901-5 Dirección de Facturación AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 Comuna Puente Alto Impuesto 87815,15 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA EYZAGUIRRE 02115 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-04-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Actualízate F5 Razón Social ACTUALÍZATE F5 SPA R.U.T. 77.913.554-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Actualízate F5 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101701 Gestión de cafetería 1 Paquete SE REQUIERE SERVICIO DE COFFEE PARA 250 PERSONAS, PARA LANZAMIENTO DE LIBRO A REALIZARSE EL DIA SABADO 25 DE ABRIL DE 2026, EN EL CENTRO CULTURAL DE PUENTE ALTO Y SEGUN REQUERIMIENTO ADJUNTO   $ 462.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 462.185 $ 462.185

Total Neto	$ 462.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 87.815
TOTAL OC	$ 550.000

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.521.664-8 Ver adjunto