1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3695-465-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 10-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3695-457-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento De Educacion Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TENO R.U.T. 69.100.300-0 Dirección de Facturación DAEM, Arturo Prat 298 Comuna Teno Impuesto 7974,3 Dirección de Envío de la Factura DAEM, Arturo Prat 298 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor EXTINTORES REAL E.I.R.L Razón Social EXTINTORES REAL ANDRÉS SEGUEL ROMERO E.I.R.L. R.U.T. 77.734.909-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal EXTINTORES REAL E.I.R.L Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 3 Unidad MANTENCION A 03 EXTINTORES DE JARDIN INFANTIL Y SAAL CUNA ESPIGUITA COMUNA DE TENO. PUEBLO DE COMALLE S/N FRENTE AL COLEGIO EN LA COMUNA DE TENO. 752552867.   $ 13.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.970 $ 41.970

Total Neto	$ 41.970
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.974
TOTAL OC	$ 49.944