1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-387-CM16 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-05-2016 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION IMPRESIONES PROGRAMA DIT Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 291313,89 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 0range Gráfica Razón Social SOCIEDAD DE SERVICIOS SURAUSTRAL LTDA. R.U.T. 76.087.985-1 Sucursal 0range Gráfica Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101520 2239-2-LP15 Hojas o Folletos de Instrucciones 400   (1223790) FOLLETO - 1249795 (1223790) FOLLETO - ; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(389) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(3) $ 3.889,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.555.600 $ 1.555.600 14111806 2239-2-LP15 Formularios o cuestionarios comerciales 30   (1223800) FORMULARIO - 1249806 (1223800) FORMULARIO - ; Código: ;Región : X ;AJUSTE DE SENCILLO $ 1(433) ;SERVICIO POR $ 500(1) ;SERVICIO POR $ 1000(4) $ 4.933,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.990 $ 147.990

Total Neto	$ 1.703.590
Descuento	$ 170.359
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 291.314
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 1.824.545