1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 584385-131-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 14-08-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISCIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social COMANDANCIA EN JEFE DE LA Va ZONA NAVAL R.U.T. 61.979.730-2 Dirección de Facturación AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 Comuna Puerto Montt Impuesto 104690,19 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA DIEGO PORTALES #2300 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 21-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LUCOLORES SPA Razón Social COMERCIALIZADORA LUCOLORES SPA R.U.T. 78.001.354-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LUCOLORES SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ADQUISICIÓN DE PINTURA ALTO TRAFICO CONTRASTANTE COLOR BLANCO.   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 31211501 Pinturas al esmalte 3 Galón ADQUISICIÓN DE PINTURA ALTO TRAFICO CONTRASTANTE COLOR AMARILLO.   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 111.000 $ 111.000 31211803 Diluyentes para pinturas y barnices 2 Galón ADQUISICIÓN DE BARNIZ PARA MADERA INCOLORO.   $ 37.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.000 $ 74.000 12352310 Siliconas 10 Unidad ADQUISICIÓN DE GUANTES MULTIPROPOSITO DE FIBRA SINTETICA   $ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.000 $ 9.000 31211505 Pinturas aceitosas 20 Unidad ADQUISICION TRAJES BLANCOS DESECHABLES PARA TRABAJO.   $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.000 $ 52.000 31211604 Diluyentes para pinturas 20 Unidad ADQUISICIÓN DE DILUYENTE.   $ 2.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000 31211507 Pinturas en aerosol 10 Unidad ADQUISICIÓN DE ESMALTE SINTETICO DORADO EN PINTURA SPRAY.   $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.000 $ 75.000 31211904 Brochas 15 Unidad ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 3".   $ 2.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.500 $ 31.500 31211904 Brochas 15 Unidad ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 2".   $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.500 $ 22.500 31211904 Brochas 15 Unidad ADQUISICIÓN DE BROCHAS DE 1".   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000

Total Neto	$ 551.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 1
IVA  19  %	$ 104.690
TOTAL OC	$ 655.691

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 18.742.681-2 Ver adjunto