Orden de Compra. Nº
3285-200-SE21
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INSUMOS DE ASEO
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3285-200-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-09-2021
Nombre de la Orden de Compra
INSUMOS DE ASEO
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3285-1-LE21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Unidad de Compra
GABRIELA MISTRAL N° 10
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CURACO DE VELEZ
R.U.T.
69.231.000-4
Dirección de Facturación
Gabriela Mistral 10
Comuna
Curaco de Vélez
Impuesto
31246,1745
Dirección de Envío de la Factura
Gabriela Mistral 10
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
HECTOR MAURICIO
Razón Social
HECTOR MAURICIO GALLARDO SOTO
R.U.T.
13.409.393-5
Sucursal
HECTOR MAURICIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121802
Removedores
19
Unidad
DESENGRASANTE MARCA QUIX DE 750 ML
DESENGRASANTE MARCA QUIX DE 750 ML
$ 1.681,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.939
$ 31.939
47131603
Esponjas
19
Unidad
ESPONJA LAVALOZAS
ESPONJA LAVALOZAS
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
51102710
Antisépticos basados en alcohol o acetona
19
Unidad
ALCOHOL GEL DE 125ML REXONA
ALCOHOL GEL DE 125ML REXONA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 39.919
$ 39.919
14111704
Papel higiénico
19
Pack
PACK DE 4 ROLLOS DE PAPEL CONFORT
PACK DE 4 ROLLOS DE PAPEL CONFORT
$ 1.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.959
$ 23.959
14111703
Toallas de papel
19
Unidad
ROLLOS DE PAPEL TOALLA NOVA
ROLLOS DE PAPEL TOALLA NOVA
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.576
$ 9.576
12141901
Cloro Cl
19
Unidad
CLORO GEL DE 900 ML
CLORO GEL DE 900 ML
$ 1.344,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.536
$ 25.545
12141901
Cloro Cl
19
Unidad
CLORO CONCENTRADO DE 1LTS.
CLORO CONCENTRADO DE 1LTS.
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.940
$ 23.940
Total Neto
$ 164.454
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 31.246
TOTAL OC
$ 195.700