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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3179-273-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
07-11-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
BOTA ANTIESTATICA Y CONDUCTOR |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3179-63-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
DIRECCION DE LOGISTICA DE CARABINEROS
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R.U.T. |
61.938.500-4 |
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Dirección de Facturación |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
7983009,6 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Avda. Bernardo O'higgins Nro. 1196 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DCR SpA |
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Razón Social |
ASESORIAS E INVERSIONES DCR SPA
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R.U.T. |
76.810.539-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DCR SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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53111601
| Zapatos de hombre | 272 | Par | BOTAS ANTIESTATICA Y CONDUCTOR. | •PLAZO DE ENTREGA: 60 días hábiles desde la aceptación de la orden de compra.
•GARANTÍA TECNICA DE LA ESPECIE FABRICACIÓN Y CALIDAD: 6 meses contados desde la recepción conforme de las especies por parte del usuario final.
•LUGAR DE ENTREGA Y DESCARGA D |
$ 154.470,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 42.015.840
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$ 42.015.840
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Total Neto
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$ 42.015.840
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 7.983.010
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$ 49.998.850
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.