1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3494-214-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIALES PARA JARDIN CAJONCITO DE AMOR - SOLICITUD DE COMPRA N° 13775 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILCUN R.U.T. 69.190.800-3 Dirección de Facturación O'HIGGINS 453 Comuna Vilcún Impuesto 40968,18 Dirección de Envío de la Factura O'HIGGINS 453 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferretería Vilcún Razón Social Sociedad Comercial Vilcun Limitada R.U.T. 76.291.412-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferretería Vilcún Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211904 Brochas 1 Unidad no definida MATERIALES DE REPARACIÓN SEGÚN REQUERIMIENTO ADJUNTO, SE SOLICITA LA COTIZACIÓN DETALLADA DE ACUERDO A CADA PRODUCTO.   $ 215.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 215.622 $ 215.622

Total Neto	$ 215.622
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 40.968
TOTAL OC	$ 256.590