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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3185-71-TD25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
27-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 3185-2-FTD25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Si sólo existe un proveedor del bien o servicio. (Monto igual o inferior a 1.000 utm.)
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
GOBERNACION MARITIMA DE ARICA
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R.U.T. |
61.102.001-5 |
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Dirección de Facturación |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
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Comuna |
Arica
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Impuesto |
1696510 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. MÁXIMO LIRA N° 315 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
11-08-2025 |
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Proveedor |
EQUIPOS MARINOS SpA |
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Razón Social |
EQUIPOS MARINOS SPA
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R.U.T. |
94.509.000-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
EQUIPOS MARINOS SpA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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25202004
| Sistemas de grupo electrógeno de pista (APU) | 1 | Unidad | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GRUPO ELECTROGENO LISTER-PETTER LPW3 GENERADOR DE PUERTO DE CAMPAÑA PARA UNIDAD MARÍTIMA L.S.G. ARICA. | MANTENCIÓN Y REPARACIÓN GRUPO ELECTROGENO LISTER-PETTER LPW3 GENERADOR DE PUERTO DE CAMPAÑA PARA UNIDAD MARÍTIMA L.S.G. ARICA. |
$ 8.929.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 8.929.000
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$ 8.929.000
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Total Neto
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$ 8.929.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 1.696.510
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$ 10.625.510
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.