1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2755-500-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-09-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales de construcción prog transformando barrios compra ágil: 2755-363-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMunicipalidad de San Antonio Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 114-05-05-047 del sistema CAS Adquisiciones. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO R.U.T. 69.073.400-1 Dirección de Facturación Av. Barros Luco 1881 Comuna San Antonio Impuesto 302062,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Barros Luco 1881 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Antofagasta Razón Social ARIEL ENRIQUE FARIAS DIAZ EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITA R.U.T. 76.083.514-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Antofagasta Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27112823 Cadenas de corte 1 Unidad Material de ferretería según listado adjunto. Presentar cotización.   $ 1.589.805,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.589.805 $ 1.589.805

Total Neto	$ 1.589.805
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 302.063
TOTAL OC	$ 1.891.868