1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1430710-1638-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-05-2025 Nombre de la Orden de Compra COMPRA SEMANAL FRUTAS Y VERDURAS N°21 2126-133-lp2 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2126-133-LP24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Economato Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Unidad de Compra Avenida Videla 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 6698 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD COQUIMBO HOSPITAL DE COQUIMBO R.U.T. 61.606.403-7 Dirección de Facturación Av. videla s/n Hospital de Coquimbo Comuna Coquimbo Impuesto 406092,7 Dirección de Envío de la Factura Av. videla s/n Hospital de Coquimbo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 52482240 Razón Social OSCIEL DEL CARMEN VEGA nan R.U.T. 5.248.224-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 52482240 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50101538 Verduras frescas 1 Unidad no definida A04-0411 PEDIDO SEMANAL N°21 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO) A04-0411 PEDIDO SEMANAL N°21 FRUTAS Y VERDURAS (DEL 25 DE MAYO AL 31 DE MAYO) $ 2.137.330,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.137.330 $ 2.137.330

Total Neto	$ 2.137.330
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 406.093
TOTAL OC	$ 2.543.423